Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16816
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 530,40+100,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16618/16614/2022.
0,00
126,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 530,40+100,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16618/16614/2022.
126,08
17/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 530,40+100,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16618/16614/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV AULO SERGIO VOGT.
126,08
18/11/2022
Pagamento de Empenho 16816/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,08
TOTAL
126,08
126,08
126,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.