Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16817
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 160,00+260,00+1,280,00+950,00+50,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16352/16333/16567/16615/16619/2022.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 160,00+260,00+1,280,00+950,00+50,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16352/16333/16567/16615/16619/2022.
540,00
17/10/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 160,00+260,00+1,280,00+950,00+50,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16352/16333/16567/16615/16619/2022. LIQUIDADO CFE. AUTOIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
540,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 16817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
