STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TORNEIRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 809/2022.ORDEM DE COMPRA 5693/2022.
1.696,28
1.696,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TORNEIRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 809/2022.ORDEM DE COMPRA 5693/2022.
1.696,28
04/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TORNEIRAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 809/2022.ORDEM DE COMPRA 5693/2022. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 91707 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.696,28
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016826/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.696,28
TOTAL
1.696,28
1.696,28
1.696,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
