Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16827
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO LINHA TELEFÔNICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 806/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5694/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO LINHA TELEFÔNICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 806/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5694/2022.
60,00
27/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO LINHA TELEFÔNICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 806/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5694/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9821 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
º
60,00
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016827/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.