Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070
Dados do Empenho
Número do empenho:
1683
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RECARGA E MANUTENÇAO EXTINTORES -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO GINÃSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 124/2022.ORDEM DE SERVIÇO 259/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO RECARGA E MANUTENÇAO EXTINTORES -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO GINÃSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 124/2022.ORDEM DE SERVIÇO 259/2022.
300,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO GINÃSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 124/2022.ORDEM DE SERVIÇO 259/2022. LIQUIDADO CFME NF 055/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
16/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001683/2022
EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070 - 28204
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
