| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 16830 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199,138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2145/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5697/2022. | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199,138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2145/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5697/2022. | 180,00 | ||
| 24/10/2022 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199,138 E 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2145/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5697/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016830/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
