Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
16835
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE RETIRADA, LIMPEZA E CONSERTO DE 02 ARES CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5702/2022.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE RETIRADA, LIMPEZA E CONSERTO DE 02 ARES CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5702/2022.
990,00
19/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE RETIRADA, LIMPEZA E CONSERTO DE 02 ARES CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5702/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANJI MOACIR DIESEL.
990,00
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016835/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.