| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16836 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SWITCH 5 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO PALCO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2024/2022.ORDEM DE COMPRA 5703/2022. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | OUTROS, SWITCH 5 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO PALCO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2024/2022.ORDEM DE COMPRA 5703/2022. | 135,00 | ||
| 19/10/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETO | -135,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
