Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
1684
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LIXEIRA DE FERRO C/TAMPA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA DE FERRO DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 125/2022.ORDEM DE COMPRA 260/2022.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
OUTROS,LIXEIRA DE FERRO C/TAMPA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA DE FERRO DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 125/2022.ORDEM DE COMPRA 260/2022.
1.550,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA DE FERRO DESTINADA PARA A CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 125/2022.ORDEM DE COMPRA 260/2022. LIQUIDADO CFME NF 011/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.550,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001684/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
