SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 REFLETORES LED 10W DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2001/2022.ORDEM DE COMPRA 5707/2022.
4.698,00
4.698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 REFLETORES LED 10W DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2001/2022.ORDEM DE COMPRA 5707/2022.
4.698,00
20/10/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 REFLETORES LED 10W DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2001/2022.ORDEM DE COMPRA 5707/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 676 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.698,00
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016840/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
4.698,00
TOTAL
4.698,00
4.698,00
4.698,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.