| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16843 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FLYERS, CARTAZES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022. | 1.085,00 | 1.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | OUTROS, FLYERS, CARTAZES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022. | 1.085,00 | ||
| 28/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022. LIQUIDADO CFME NF 721/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.085,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016843/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.085,00 | ||
| TOTAL | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
