Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16843
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLYERS, CARTAZES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022.
1.085,00
1.085,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
OUTROS, FLYERS, CARTAZES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022.
1.085,00
28/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FLYERS DESTINADOS PARA EVENTO 1ºDOWNHILL - CARRINHO DE LOMBA CFE; MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5710/2022. LIQUIDADO CFME NF 721/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.085,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016843/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.085,00
TOTAL
1.085,00
1.085,00
1.085,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
