SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE 28 FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1990/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5713/2022.
1.960,00
1.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE 28 FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1990/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5713/2022.
1.960,00
31/10/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE 28 FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1990/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5713/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.960,00
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016848/2022
DAVID BENDER 48326410004 - 30995
1.960,00
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
