| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
| Número do empenho: | 16849 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GINÁSIO BAIRRO PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 2000/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5714/2022. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GINÁSIO BAIRRO PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 2000/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5714/2022. | 365,00 | ||
| 21/10/2022 | SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GINÁSIO BAIRRO PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 2000/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5714/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 365,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016849/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
