| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER |
| Número do empenho: | 16852 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS NOS PROCESSOS SOBRE OS ACESSOS SECUNDÁRIOS DA RODOVIA RS 223 E VRS 824 JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA CONTRATADA SRA. MAYARA LAMBERTI E SR. GUSTAVO R SCHROESER, NO DIA 18 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 489/2022. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS NOS PROCESSOS SOBRE OS ACESSOS SECUNDÁRIOS DA RODOVIA RS 223 E VRS 824 JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA CONTRATADA SRA. MAYARA LAMBERTI E SR. GUSTAVO R SCHROESER, NO DIA 18 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 489/2022. | 180,00 | ||
| 18/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS NOS PROCESSOS SOBRE OS ACESSOS SECUNDÁRIOS DA RODOVIA RS 223 E VRS 824 JUNTAMENTE COM A ENGENHEIRA CONTRATADA SRA. MAYARA LAMBERTI E SR. GUSTAVO R SCHROESER, NO DIA 18 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 489/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 180,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016852/2022 JEFERSON MÜLLER - 3194 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
