Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16854
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1969/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5717/2022.
202,50
202,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1969/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5717/2022.
202,50
10/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1969/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5717/2022. LIQIDADO CFE. NF Nº 9793 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
202,50
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016854/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
202,50
TOTAL
202,50
202,50
202,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
