Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16857
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURAS NA EMEI PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO 2006/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5719/2022.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURAS NA EMEI PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO 2006/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5719/2022.
500,00
19/10/2022
SERVIÇO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE E FECHADURAS NA EMEI PROGRESSO CFE; MEMORANDO INTERNO 2006/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5719/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016857/2022
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI 00532106032 - 26225
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.