SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022.
540,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022.
540,00
19/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
540,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016859/2022
CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.