| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 16859 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022. | 540,00 | ||
| 19/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2008/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº5720/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 540,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016859/2022 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
