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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCAS SKRSYPCSAK KIRCHNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	16866	Data de lançamento:	18/10/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022.	72,00
18/10/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022.LIQUIDADO FE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.		72,00
18/10/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇAO DA VIAGEM		-72,00
18/10/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.	-72,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00