| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS SKRSYPCSAK KIRCHNER |
| Número do empenho: | 16866 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022. | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022. | 72,00 | ||
| 18/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE ACOMPANHAR ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OBTENÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO COMÉRCIO LOCAL DE PASSO FUNDO-RS DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO DE PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SP 20/2022.LIQUIDADO FE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 72,00 | ||
| 18/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇAO DA VIAGEM | -72,00 | ||
| 18/10/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -72,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
