SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CADEADO 35MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO 35MM DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2022.
33,88
33,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
OUTROS,CADEADO 35MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO 35MM DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2022.
33,88
28/01/2022
OUTROS,CADEADO 35MM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO 35MM DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
33,88
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001688/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
33,88
TOTAL
33,88
33,88
33,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
