Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
1689
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 117/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 273/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 117/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 273/2022.
150,00
28/01/2022
SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 117/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 273/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
150,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001689/2022
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
