Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
1690
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EIXO,PONTEIRA,PARAFUSO,BUCHAS,PINOS,PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 188 E PLANTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 274/2022.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
EIXO,PONTEIRA,PARAFUSO,BUCHAS,PINOS,PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 188 E PLANTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 274/2022.
1.200,00
04/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 188 E PLANTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 274/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 038735106/20321 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
1.200,00
09/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001690/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.