Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
1691
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 E PALNTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 275/2022.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 E PALNTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 275/2022.
490,00
04/02/2022
VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 E PALNTADEIRA CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 275/2022. LIQUIDADO CFME NF 093/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
490,00
09/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001691/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
