Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
16935
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE 06 PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1964/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5723/2022.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE 06 PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1964/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5723/2022.
460,00
10/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE 06 PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1964/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5723/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
460,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016935/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
