SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 2007/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5736/2022.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 2007/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5736/2022.
720,00
20/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA E ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 2007/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5736/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
720,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016936/2022
CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.