SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 36W E MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5724/2022.
602,65
602,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 36W E MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5724/2022.
602,65
08/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 36W E MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5724/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
602,65
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016937/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
602,65
TOTAL
602,65
602,65
602,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
