Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16945
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE COMPRA 5730/2022.
37,98
37,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE COMPRA 5730/2022.
37,98
10/11/2022
OUTROS, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SENSORES MAGNÉTICOS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE COMPRA 5730/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQQUE A. HENTEGES.
37,98
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016945/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
37,98
TOTAL
37,98
37,98
37,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
