Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
16946
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX. FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NAS EMEF'S MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5739/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5739/2022.
25,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX. FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NAS EMEF'S MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5739/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5739/2022.
1.000,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX. FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NAS EMEF'S MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5739/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5739/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 043392904/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016946/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
