Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16947
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5731/2022.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5731/2022.
135,00
10/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1971/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5731/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº9805 ANEXA E ATESTADA PELOS ECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
135,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016947/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
