| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº142 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2022. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | CONSERTO DE PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº142 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2022. | 100,00 | ||
| 23/02/2022 | CONSERTO DE PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº142 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 100,00 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001695/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
