Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099
Dados do Empenho
Número do empenho:
16950
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE 24M² DE CONCRETO DE MALHA DE FERRO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO
CFE.MEMORANDO INTERNO 1966/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5741/2022.
7.900,00
7.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE 24M² DE CONCRETO DE MALHA DE FERRO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO
CFE.MEMORANDO INTERNO 1966/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5741/2022.
7.900,00
31/10/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE 24M² DE CONCRETO DE MALHA DE FERRO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO
CFE.MEMORANDO INTERNO 1966/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5741/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.900,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016950/2022
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930
7.900,00
TOTAL
7.900,00
7.900,00
7.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
