Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
16959
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022.
74,00
888,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022.
888,00
24/10/2022
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.320.070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
888,00
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016959/2022
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
888,00
TOTAL
888,00
888,00
888,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.