| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES |
| Número do empenho: | 16959 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022. | 74,00 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022. | 888,00 | ||
| 24/10/2022 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CAMISETAS FEMININAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2167/2022.ORDEM DE COMPRA 5756/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.320.070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 888,00 | ||
| 31/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016959/2022 ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
