Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16960
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG C/60 DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000526952018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº278 E ORDEM DE COMPRA Nº5746/2022.
353,00
353,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG C/60 DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000526952018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº278 E ORDEM DE COMPRA Nº5746/2022.
353,00
31/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG C/60 DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000526952018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº278 E ORDEM DE COMPRA Nº5746/2022. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 40.425 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
353,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016960/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
353,00
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
