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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	16961	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.50	Eletricista	20,48	256,00
8.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSERTOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2168/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5755/2022.	19,25	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSERTOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2168/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5755/2022.	410,00
21/10/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSERTOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2168/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5755/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		410,00
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016961/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00