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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16963	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPUTADOR HP DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 2175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5753/2022.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPUTADOR HP DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 2175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5753/2022.	150,00
21/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPUTADOR HP DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES, CFE MEMORANDO SS/AB 2175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5753/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		150,00
26/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016963/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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