Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16967
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
OUTROS, ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022.
950,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3335 ATESTADA PELAS FARMACÊUTICAS ALINE CARRE DOS SANTOS E LUCIANA AGNES.
950,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016967/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
