| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 16967 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | OUTROS, ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022. | 950,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESTINADO PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE PROGRAMA CUIDAR + CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5749/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3335 ATESTADA PELAS FARMACÊUTICAS ALINE CARRE DOS SANTOS E LUCIANA AGNES. | 950,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016967/2022 FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
