| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16968 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARRINHO MÃO VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ATÉ 200KG DSTINADO PARA USO DA FARMACIA PROGRAMA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO Nº257/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5750/2022. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | OUTROS, CARRINHO MÃO VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ATÉ 200KG DSTINADO PARA USO DA FARMACIA PROGRAMA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO Nº257/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5750/2022. | 600,00 | ||
| 27/10/2022 | OUTROS, CARRINHO MÃO VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA DE ATÉ 200KG DSTINADO PARA USO DA FARMACIA PROGRAMA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO Nº257/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5750/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91462 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 600,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016968/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
