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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16969	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022.	45,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022.	135,00
24/10/2022	OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2593 ANEXA E ATESTADA PPELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		135,00
26/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016969/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00