| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 16969 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022. | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022. | 135,00 | ||
| 24/10/2022 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS NIKON 302 DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2174/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5751/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2593 ANEXA E ATESTADA PPELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 135,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016969/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
