Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 491/2022.
0,00
728,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 491/2022.
728,00
19/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 491/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
728,00
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016980/2022
ABEL GRAVE - 14221
728,00
TOTAL
728,00
728,00
728,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.