Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/10 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/10 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
19/10/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/10 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA E LOTEAMENTO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
820,40
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016981/2022
ABEL GRAVE - 14221
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
