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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16984	Data de lançamento:	20/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 2038/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5773/2022.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2022	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 2038/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5773/2022.	200,00
27/10/2022	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 2038/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5773/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		200,00
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016984/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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