| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
| Número do empenho: | 16990 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022. | 10.000,00 | ||
| 31/10/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 06 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 10.000,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016990/2022 LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 - 31866 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
