Nome do Credor: LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050
Dados do Empenho
Número do empenho:
16990
Data de lançamento:
20/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022.
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022.
10.000,00
31/10/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS , NO DIA 11/10, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS Nº 753/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5768/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 06 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
10.000,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016990/2022
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 - 31866
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
