SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022.
169,95
339,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022.
339,90
30/11/2022
OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
339,90
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016991/2022
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
339,90
TOTAL
339,90
339,90
339,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
