| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 16991 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022. | 169,95 | 339,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022. | 339,90 | ||
| 30/11/2022 | OUTROS, ADESIVO 1,72X0,76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA USO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2050/202.ORDEM DE SERVIÇO 5789/2022. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 339,90 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016991/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 339,90 | ||
| TOTAL | 339,90 | 339,90 | 339,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
