| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GREMIO ESPORTIVO IBIRUBA |
| Número do empenho: | 16992 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LOCAÇÃO ESTÁDIO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS JACOB SIMON PARA REALIZAÇÃO DO JOGO ETAPA SEMINFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIA PRINCIPAL - ENTRE AS EQUIPES SÃO JOSÉ X UNIÃO HERMANY, NO DIA 15/10, CFE MEMORANDO SECTD 191/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5788/2022. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | SERVIÇO LOCAÇÃO ESTÁDIO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS JACOB SIMON PARA REALIZAÇÃO DO JOGO ETAPA SEMINFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIA PRINCIPAL - ENTRE AS EQUIPES SÃO JOSÉ X UNIÃO HERMANY, NO DIA 15/10, CFE MEMORANDO SECTD 191/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5788/2022. | 750,00 | ||
| 24/10/2022 | SERVIÇO LOCAÇÃO ESTÁDIO VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS JACOB SIMON PARA REALIZAÇÃO DO JOGO ETAPA SEMINFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - CATEGORIA PRINCIPAL - ENTRE AS EQUIPES SÃO JOSÉ X UNIÃO HERMANY, NO DIA 15/10, CFE MEMORANDO SECTD 191/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5788/2022. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 750,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016992/2022 GREMIO ESPORTIVO IBIRUBA - 6580 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
