Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
16996
Data de lançamento:
20/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022.
1.480,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022.
1.480,00
21/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.480,00
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016996/2022
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
