| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 16996 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022. | 1.480,00 | ||
| 21/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE CALÇOS DA CABINE, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO E MANUTENÇÕES NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORADO SO 2033/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5785/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.480,00 | ||
| 31/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016996/2022 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
