Nome do Credor: MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087
Dados do Empenho
Número do empenho:
17000
Data de lançamento:
20/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA E COR DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2023/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5782/2022.
576,70
576,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA E COR DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2023/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5782/2022.
576,70
21/10/2022
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA E COR DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 2023/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5782/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
576,70
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017000/2022
MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087 - 31089
576,70
TOTAL
576,70
576,70
576,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
