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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	17003	Data de lançamento:	20/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022.	2,47	296,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022.	296,40
27/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		296,40
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017003/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			296,40
TOTAL		296,40	296,40	296,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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