| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 17003 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022. | 2,47 | 296,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022. | 296,40 | ||
| 27/10/2022 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 812/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5763/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 296,40 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017003/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 296,40 | ||
| TOTAL | 296,40 | 296,40 | 296,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
