VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO S0 1107/2022.
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504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO S0 1107/2022.
504,00
20/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO JUNTO À RGE SÃO LEOPOLDO SOBRE A REDE ELÉTRICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/10 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO S0 1107/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
504,00
26/10/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA DO DIA 20/10)
-72,00
26/10/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA DO DIA 20/10)
-72,00
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017005/2022
PAULO SERGIO VOGT - 18106
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
