| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
| Número do empenho: | 17009 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NA STRADA Nº 184 E ESCORT Nº 203 CFE. MEMORANDO INTERNO 2028/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5776/2022. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NA STRADA Nº 184 E ESCORT Nº 203 CFE. MEMORANDO INTERNO 2028/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5776/2022. | 160,00 | ||
| 27/10/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NA STRADA Nº 184 E ESCORT Nº 203 CFE. MEMORANDO INTERNO 2028/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5776/2022. LIQUDADO CFE. NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 160,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017009/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
