| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 17010 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022. | 3.491,90 | 3.491,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022. | 3.491,90 | ||
| 24/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.491,90 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017010/2022 MATT & MATT LTDA - 4258 | 3.491,90 | ||
| TOTAL | 3.491,90 | 3.491,90 | 3.491,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
