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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17010	Data de lançamento:	20/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022.	3.491,90	3.491,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022.	3.491,90
24/10/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA VIÁRIA DE RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 2030/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5777/2022. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 515 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.491,90
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017010/2022 MATT & MATT LTDA - 4258			3.491,90
TOTAL		3.491,90	3.491,90	3.491,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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