3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2034 ORDEM DE COMPRA Nº 5778/2022.
267,40
267,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
OUTROS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2034 ORDEM DE COMPRA Nº 5778/2022.
267,40
24/10/2022
OUTROS, PILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2034 ORDEM DE COMPRA Nº 5778/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 91412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
267,40
03/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017011/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
267,40
TOTAL
267,40
267,40
267,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
